Conceito
A finalidade é a manutenção de documentos de Compra.
O documento de compra é um documento que formaliza quais foram os produtos, quantidades, preços e condições de prazo e pagamento acordados com o fornecedor.
Os dados dos documentos de compra serão utilizados para composição dos documentos de recebimento/entrada através da tarefa SRF1001 - Recebimentos, emissão de relatórios, consultas e movimentação de vários sistemas integrado às operações de compra.
As questões de permissões para inclusão, alteração ou exclusão de documentos seguem as definidas na CGS0150 - Central de Documentos com base em CAS1010P4 - Documentos Restritos por usuário, acrescentando as aqui descritas.
Campos
1 - DOCUMENTO
1.1 - Entidade - Previamente cadastrada em CGS2001 - Entidades, considerando somente as classificadas como Fornecedor.
1.2 - PCD - Previamente cadastrado em CGS1501 - PCD - Parâmetros para Cálculo de Documentos, serão listados os que são afins com Fornecedor. Ao informar o PCD, teclar [ENTER] ou [TAB], para o preenchimento dos campos inerentes ao PCD.
1.3 - Condições de Pagamentos - Previamente cadastrada em CGS2030 Condições de Pagamento.
1.4 - Tabela de Preços - Previamente cadastrada em CGS2040 Tabelas de Preços, opcionalmente pode ser vinculada a Entidade - CGS2001A2 Fornecedor.
1.5 - Moldura {Documento}
* Operação e Tipo - Configurados no PCD, mas podem ser alterados livremente pelo usuário.
* Número e Série conforme configurado em CAS4001 Tipos de Documentos, campos Série e Numeração.
* 
Permite consulta na Central de Documentos, quando a compra é derivada de uma operação, isto é, documento atrelado com interações de outros processos.
1.6 - Moeda - Previamente cadastrada em CAS3010 - Moedas Estrangeiras, geralmente utilizada em Notas Fiscais de Importação, possibilitando o cálculo automático do valor para moeda local.
1.7 - Pedido Cliente (para os itens) - Número do Pedido de Compra enviado ao fornecedor. Na inserção manual este número será atribuído em todos os itens.
1.8 - Data Entrega (para os itens) - Data da entrega do Pedido de Compra enviado ao fornecedor. Na inserção manual este número será atribuído em todos os itens.
1.9 - Moldura {Status}
* Aprovado - Indica se o 'Documento de Recebimento' está aprovado, de acordo com o PCD e as restrições do usuário.
* Bloqueado - Indica que o 'Documento de Recebimento' está bloqueado com suas inconsistências determinadas pela empresa.
* Gravação Parcial - Indica a possibilidade do usuário inserir dados no 'Documento de Recebimento' posteriormente. Por exemplo, caso não esteja configurado "gravar parcial", o sistema efetua as transações dos sistemas integrados - Controle de Estoque, Financeiro, Contabilidade e outros; do contrário o sistema NÃO efetuará todas as transações.
* Aceite - Indica se o 'Documento de Recebimento' é aceito para integração dos demais sistemas, do contrário o usuário deverá acessar a tarefa SRF1011 - Aceite de Documentos.
* Cancelado - Indica se o documento foi cancelado através da tarefa SRF1010 - Cancelar Documentos.
* Atendimentos - Dados disponíveis apenas para visualização. Os atendimentos serão processados pela tarefa SRF1001 - Recebimentos.
1.10 - Moldura {Serviços}
Combo de Serviços:
- [Importar Itens Doc] - Será executado o processo SCV2001P1 - Importar Itens Doc.
Possibilita o usuário importar itens de documentos de outras empresas, previamente cadastradas em CAS2010 - Empresas, desde que estas empresas compartilhem o mesmo cadastro de itens.
- [Importar Itens SI] - Será executado o processo SCV2001P2 - Importar Itens SI.
Itens contidos na 'Solicitação de Itens' serão transferidos diretamente para o 'Documento SCV' de compra sem serem submetidos aos processos de 'Ordens de Compra' e 'Cotações'.
1.11 - Totais - Exibe os três valores que expressam a totalização dos campos - Itens, Documento e Financeiro
1.12 - Rateio - Tem por finalidade efetuar um rateio entre os itens, considerando somente valores do tipo 'Valor'.
* Valor a Ratear - Valor informado manualmente que será rateado entre os itens do documento.
* Base para Rateio - Campo atribuído livremente pelo usuário que servirá como base para determinar o índice de rateio. Selecionar no combo a opção desejada.
* Destino - Campo (Json) - Atribuído livremente pelo usuário para destinar o valor rateado, considerados somente campos tipos 'Ambos' e 'Itens'. Selecionar no combo a opção desejada.
* Casas Decimais - Campo atribuído livremente pelo usuário como indicativo da quantidade de casas decimais a ser considerada no valor destino.
* Botão [Ratear] - Ratear o [Valor a ratear] no [Destino] dos itens proporcional ao valor [Base para rateio] aplicando o arredondamento indicado em [Casas decimais].
1.13 - Kit - É um facilitador para a digitação de lista de itens.
* KIT - Previamente cadastrado em CGS5030 - KIT - Agrupamento de Itens.
* Quantidade do Kit - Atribuída livremente pelo usuário.
* Botão [OK] - Para cada item do Kit será gerado na spread a quantidade multiplicada pelo valor atribuído no campo quantidade do kit.
1.14 - BOM - Não se aplica para Pedido de Compras.
1.15 - Montagem - Não se aplica para Pedido de Compras.
1.16 - Moldura {Campos Livres}
Totaliza os Campos Livres (Json) dos itens em função da configuração do CAS4001 - Tipo de Documento - coluna visualização.
1.17 - Botão [Recalcular Documento] - Recalcula o documento de acordo com os novos dados inseridos.
1.18 - Legendas 
* [Isert] Novo Item - Insere novo Item na spred Itens.
* [+] Buscar Itens - Busca os itens em seus cadastros através da tarefa CAS0240 - Busca Itens (+).
* [*] Detalhar Itens - Selecionado o item - previamente cadastrado em CGS5001 - Itens, serão exibidos todos os dados do item, facilitando assim a conferência, através da tarefa CAS0201 - Detalhar Itens (*).
1.19 - Itens
O itens do PC poderão ser inseridos através:
- Kit
- Importar Itens SI
- Ordem de Compra
- Manualmente - na spread teclar F5 para inserir linha, iniciando o lançamento dos itens.
1.20 - Estoque - No 
para selecionar o estoque que será realizada a baixa, caso contrário o sistema irá selecionar o estoque automaticamente considerando o mais antigo (PEPS). através da tarefa SCV2001A3 - Estoque.
* Coluna BASE - Significa Busca Automática de Saldos no Estoque.
1.21 - Departamentos / Naturezas - Itens do documento, opcionalmente, podem ter seus valores atribuídos a um ou mais departamentos/naturezas, e destes departamentos/naturezas respectivamente valorizados, poderá o usuário analisar seus controles financeiros e contábeis para fins administrativos. Os departamentos e as naturezas estão prefixados no CGS1501 - PCD - Parâmetros para Cálculo de Documentos e/ou no cadastro de CGS5001 - Itens.
* Clique no para edição do percentual do Departamento/Natureza.
1.22 - Atendimentos - Relação de itens dos 'Documentos SRF' que atenderam o item selecionado deste 'Documento SCV'. Dados disponíveis apenas para visualização.
2 - DADOS GERAIS
2.1 - Moldura {Entidade}
As informações contidas serão preenchidas automaticamente, uma vez cadastrada no cadastro de Entidade.
* Botão [IE] - Preencher somente para Operação de Venda e com ST.
2.2 - Moldura {Frete/Transporte}
* As informações contidas serão preenchidas automaticamente uma vez cadastrada no cadastro de entidade, no entanto podendo ser alteradas livremente pelo usuário. Informações como marca, número, espécie estão contidas no PCD.
2.3 - Botão [Calcular Frete]
Efetua o cálculo contido na fórmula que estará atrelada ao cadastrado da CGS2001 - Entidades - caracterizada como Transportadora.
2.4- Moldura {Endereços}
As informações contidas serão preenchidas automaticamente uma vez cadastrada no cadastro de entidade, no entanto podendo ser alterada e/ou incluída livremente pelo usuário.
3 - DIVERSOS
3.1 - Moldura {Representante / Comissão}
As informações contidas serão preenchidas automaticamente uma vez cadastrada no cadastro de entidade e/ou tabela de preço, no entanto podendo ser alterada e/ou incluída livremente pelo usuário.
3.2 - Moldura {Cancelamento}
As informações contidas serão preenchidas automaticamente através da tarefa SRF1010 - Cancelar Documentos. Não podendo ser alterada pela usuário, pois as informações contidas são da Sefaz.
3.3 - Moldura {Integrações}
3.4 - Moldura {Consumidor}
Indica a presença do consumidor cadastrada no CGS1502 - PCD Fiscais, juntamente com o clique de consumidor final. Podendo ser alterado livremente pelo usuário.
3.5 - Spread de Inconsistências
Inconsistências do documento, disponíveis apenas para informação pois a manutenção destes dados será através da tarefa SCV2011 - Desbloquear Documentos.
4 - OBSERVAÇÕES
4.1 - Moldura {Fisco}
Mensagem controlada pelo fisco - atribuída livremente pelo usuário, podendo previamente ser configurada através do CGS1502 - PCD Fiscal e/ou cadastro de CGS2001 - Entidades.
4.2 - Moldura {Contribuinte}
Mensagem controlada pelo contribuinte - atribuída livremente pelo usuário, podendo previamente ser configurada através do CGS1502 - PCD Fiscal e/ou cadastro de CGS2001 - Entidades.
4.3 - Moldura {Uso Interno}
Mensagem controlada pela empresa - atribuída livremente pelo usuário, podendo previamente ser configurada através do cadastro de CGS2001 - Entidades.
4.4 - Moldura {Gerais}
Mensagem controlada pela empresa - atribuída livremente pelo usuário, podendo previamente ser configurada através do CGS1501 - PCD Parâmetro de Cálculo de Documentos e/ou cadastro de CGS2001 - Entidades.
4.5 - Moldura {SAM}
Mensagem controlada pelo sistema SAM para os fatos internos ocorridos, tais como, documento atrelado pelo usuário.
5 - FINANCEIRO
5.1 - Moldura {Cashback}
Todas as informações do financeiro no modo inclusão, só serão exibidas quando Gravação Parcial NÃO estiver ativada. Sendo assim as informações contidas na [Spread Cashback] são incluídas quando a entidade do documento tem o cashback.
Para cada cashback selecionado exibe na [spread Cashback] as informações, permitindo que o usuário manipule o valor da coluna [Consumir], considerando que o valor informado poder ser maior, ou não, que o valor da coluna [Saldo] em função do conteúdo do campo 'Permitir saldo negativo' da tarefa SCF4001 - Cashback.
* Coluna [Consumir] - Considerando o 'Total financeiro' como limite consumir automaticamente até o limite da coluna [Saldo] de todos os cashback exibidos.
* Total Saldo - é o valor que corresponde a subtração dos campos das colunas [Saldo] e [Consumir].
* Botão [Consumir Automaticamente] - consome automaticamente o saldo do cashback sem intervenção do usuário.
5.2 - Moldura {Valores}
Os campos que correspondem a Moldura são apenas para informação, não sendo possível intervenção do usuário.
5.3 - Moldura {Parcelamento}
As parcelas serão digitadas pelo usuário e/ou geradas automaticamente a partir das configurações da CGS2030 - Condições de Pagamento e das configurações do CGS1503 - PCD - Financeiro.
5.4 - Moldura {Pagamentos}
Para todos os {Parcelamentos} que a coluna [Doc.SCF] for igual a '2-Criar quitado', habilita a coluna [Pag 
], para que o usuário, opcionalmente, informe os dados dos pagamentos efetuados. Nem todas as parcelas quitadas requerem pagamento e isso pode ser verificado no 'PLF Quitado' informado em CGS1503 - PCD - Financeiro.
Botão [Recalcular] - Ao clicar neste botão serão limpos todos os campos {spread Cashback}, {campos Valores}, {spread Parcelamento} e {spread Pagamentos} iniciando o processo novamente.
6 - CONTABILIDADE
Havendo integração com o SGC, e se a [Gravação Parcial] NÃO estiver ativada então haverá a necessidade de interação com os serviços contábeis abaixo:
* Os SGC0501 - Lançamentos Contábeis serão digitadas pelo usuário e/ou geradas automaticamente a partir do CGS1003 - LCP - Lançamentos Contábeis Padrão indicado no PCD.
6.1 - Moldura {Departamentos}
Os lançamentos dos Departamentos serão gerados automaticamente, suas informações são oriundas do CGS3020 - Parâmetro para Lançamentos Financeiros ou CGS5001 - itens.
6.2 - Botão [Refazer] - Este botão tem como função refazer os lançamentos conforme e parametrização indicada em cada sistema financeiro e contabilidade.