EM MANUTENÇÃO
Conceito
A finalidade da tarefa é faturar 'Documentos SCV' em um ou mais 'Documento SRF'.
Os 'Documentos SCV' a faturar:
- Não podem estar atendidos totalmente.
- Deve estar em Status 'Normal' na Central de Documentos.
- Não podem estar em processo de gravação parcial.
- Devem estar desbloqueados.
- Devem estar aceitos.
- Devem ser documentos faturáveis.
- Podem estar contidos em SLM0101 - Romaneios.
- Podem estar contidos em SLM1001 - Lotes a Faturar.
O Usuário Logado poderá indicar a quantidade que deseja faturar dos itens dos 'Documentos SCV' desde que os 'Documentos SCV' não sejam provenientes de um SLM1001 - Lotes a Faturar ou que estejam vinculados a um SLM0101 - Romaneios, nestes casos, a coluna 'Faturar' da [Spread de Itens] estará desabilitada para acesso.
Quando informado os dados da Moldura {Frete/Transporte}, os campos que forem informados, serão considerados na composição do 'Documento SRF', para os campos que não forem informados, então serão considerados na composição do 'Documento SRF' os campos do 'Documento SCV'.
Para a geração dos 'Documentos SCF' poderá ser indicado um [Banco] para direcionamento da cobrança bancária. O banco será considerado nos 'Documentos SCF' na seguinte ordem de prioridade, divergindo, levemente da ordem padrão descrita em CGS3001 - Bancos:
- O informado nesta tela na Moldura {Documentos Financeiros}, campo [Banco];
- O informado no próprio 'Documento SCV' por SCV2002 - Vendas;
- O informado no cadastro do CGS2001A1 - Cliente;
- e por fim, o informado no CGS1503 - PCD - Financeiro.
Também o Usuário Logado poderá indicar uma CGS2030 - Condições de Pagamento para geração dos 'Documentos SCF' que será considerada na composição do 'Documento SRF' quando o CGS1501 - PCD - Parâmetros para Cálculo de Documentos estiver configurado para NÃO manter parcelamento do 'Documento SCV' no 'Documento SRF'.
O 'Documento SRF' que será gerado a partir do 'Documento SCV' segue as orientações sobre 'Desdobramento de documentos' descritas em CGS1501 - PCD - Parâmetros para Cálculo de Documentos.
O SLM1001 - Lotes a Faturar, após gerado os 'Documentos SRF´, será excluído da base de dados, quer foram os itens do 'Documentos SCV' nele contidos tenham sido atendidos parcialmente ou totalmente.
Deletar possíveis previsões constituídas no Sistema Financeiro pelo 'Documento SCV' por ocasião de sua inclusão na base de dados. A exclusão de tais 'Documentos SCF' se dará a partir dos desdobramentos registrados na CGS0150 - Central de Documentos para o referido 'Documento SCV'.
Campos
Considerações para faturamento do pedido de venda:
1.1 - Classificação do documento =0
1.2 - Movimentação = 0
1.3 - Controle de atendimento < 2
1.4 - Status (normal) = 0
1.5 - Gravação Parcial = 0
1.6 - Desbloqueado = 0
1.7 - Aceito = 1
1.8 - Documento Faturável = 1
1.9 - Não pode estar contidos em SLM1001 - Lotes a Faturar.
Campos 1, 2, 3 e 8 são caracterizados internamente no sistema, certifique-se com o Consultor.
1 - Moldura {Documentos}
Tipo, Número e Data são filtros que possibilitam filtrar os documentos a serem faturados.
2 - Moldura {Lote a Faturar}
Possibilita o faturamento do lote.
3 - Moldura {Frete / Transporte}
Todos os campos contidos nessa Moldura deverão ser colocados quando há necessidade de alterar ou incluir informações inerentes ao transporte. Uma vez inserida nesses campos o sistema irá faturar com essas informações colocadas.
4 - Moldura {Documentos Financeiros}
Todos os campos contidos nessa moldura deverão ser inseridos quando houver necessidade alterar ou incluir os dados referentes ao departamento financeiro.
5 - Moldura {Documentos SRF}
Nesta etapa o usuário irá inserir informações das datas de saída e de entrada, bem como, seus horários para faturamento dos pedidos de venda, lembrando que essas datas serão as datas que estarão nas Notas Fiscais.
6 - Spread
O sistema demonstrará nessa spread os pedidos a serem faturados, separando-os por Entidade. O usuário poderá alterar na coluna Faturar a quantidade do pedido a ser faturado.