Conceito
A finalidade da tarefa é permitir que o responsável do estoque atenda, negue ou compre os itens solicitados, cumprindo de forma rápida as demandas de itens da empresa.
O atendimento das solicitações será efetuado de forma centralizada neste processo de modo individual, solicitação a solicitação, ou agrupadas, mas em uma única ação, ou seja, ao gravar a destinação todas as operações abaixo acontecem.
Os itens das Solicitações de Itens selecionadas poderão ser atendidos pelo usuário de 2 formas:
1 - Atender Automaticamente - O processo irá atrelar a cada item os saldos dos estoques considerando a qualificação/localização ascendente.
2 - Atender Manualmente - O usuário desfaz o processo automático e atrela manualmente cada item aos saldos dos estoques qualificados/localizados como bem lhe convier.
Itens com demanda 'A Comprar' poderão ser substituídos ou mesclados com itens alternativos e logo em seguida ser atendidos normalmente, Estes itens serão incluídos nas SI indicadas pelo usuário.
As Ordens de Compra poderão ser geradas e devidamente registradas na Central considerando a data de previsão de uso dos itens e/ou por entidades.
As Solicitações de Itens são oriundas de diversas fontes: digitação, controle da produção, estoques, pedidos de venda, sistemas customizados, etc.
Documentos que acobertarão os procedimentos internos de separação de itens e entrega dos itens ao solicitante deverão ser implementados de acordo a empresa usuária com base nos dados das tabelas de Solicitação de Itens, Central de Documentos e Lançamentos do Estoque.
Campos
- Moldura {Solicitações a Destinar} - Serão exibidas na spread todas as Solicitações de Itens que estão aguardando destinação e que estejam aceitas.
- Botão [Mostrar Itens das SI] - Selecionar uma ou mais solicitações de itens selecionadas pelo usuário mostrando, de forma agrupada, os itens na spread {Itens Agrupados}.
- Moldura {Itens Agrupados}
* Ao clicar no botão 
possibilita o atendimento da Solicitação de Itens com o respectivo item requisitado. Abrirá a tela SCE0521A1 - Atender:
1- Moldura {Solicitações} serão exibidos os dados detalhados do item selecionado, somente as colunas ATENDER, NEGAR E COMPRAR serão manipuladas pelo usuário.
1.1- Atender - Será a quantidade atendida do item, e será informada na Moldura {Estoque Disponível}.
1.2- Negar - Informada pelo usuário corresponde a quantidade que não será atendida do item, isto é, negada.
1.3- Comprar - Caso a quantidade solicitada seja maior que o estoque, a quantidade ou a diferença será apontada na coluna Comprar.
2 - Moldura {Estoque Disponível} serão exibidos os dados do estoque e respectivos armazenamentos.
De acordo com o status, lote, série e validade o usuário poderá selecionar qual armazenamento atenderá a quantidade solicitada do item, sendo possível fracionar o valor optando por mais de um local de armazenagem.
Após seleção a quantidade informada alimentará a coluna Atender da Moldura {Solicitações}, a manipulação poderá ocorrer também nas colunas negar ou comprar, conforme critério do usuário.
* Ao clicar no botão 
possibilita o atendimento da Solicitação de Itens com o item alternativo do requirido, aqueles previamente cadastrados em CGS5001 - Itens. Lápis em preto significa que há itens alternativos que podem substituir o item requerido (Itens alternativos cadastrados em CGS5001 - Itens - aba Dados - Moldura {Itens Alternativos}. Abrirá a tela SCE0521A2 - Itens Alternativos:
1 - Moldura {Itens Alternativos} serão exibidos os itens alternativos com os respectivos saldos em estoque.
Na coluna quantidade a solicitar o usuário irá informar a quantidade necessária para atender a solicitação do item. Automaticamente será preenchida a coluna Quantidade a Incluir da Moldura {Solicitações}.
2 - Moldura {Solicitações} - Corresponde a necessidade que falta para completar a quantidade solicitada do item principal. Nesta etapa estamos considerando que essa quantidade pode ser substituída pelo alternativo.
Ao clicar no botão [Incluir] na SI será inserido o item alternativo com a respectiva quantidade contida em [Qtde a Solicitar] como se tivesse sido incluída pelo usuário solicitante, assim exibindo na Moldura {Itens Agrupados}. Uma vez incluído este item fará parte da SI e só poderá ser removido através do cadastro da SCE0520 - Solicitação de Itens.
* Comprar - Quantidade que será comprada. Se houver valor nesse campo será gerado uma ou mais SCV1001 - Ordens de Compra para a quantidade informada.
* Estoque - Saldo atual do item no estoque.
* Saldo Estoque - Saldo do estoque após decisão se o item será Atendido, Negado e necessário Comprar.
- Moldura {Atender - Movimentar Estoque} - Dados para elaboração dos lançamentos no estoque:
* Permite que o usuário informe somente PLE de saída, previamente cadastrado em CGS5020 - PLE - Parâmetros para Lançamentos no Estoque.
* Histórico - Considera a descrição do PLE como histórico, podendo ser alterado pelo usuário.
* Data do lançamento informada livremente pelo usuário, como sugestão será apresentada a data do sistema operacional.
* Aceite - Permite que o usuário informe ou não o aceite dos lançamentos.
* Justificativa para as SI - Atribuída livremente pelo usuário.
- Moldura {Comprar - Gerar Ordem de Compra} - Dados para criação da ordem de compra:
* Número - Conforme configurado em CAS4001 - Tipos de Documentos.
* Gerar as ordens de compra por data de previsão de uso - As Ordens de Compras serão geradas e devidamente registradas na Central considerando a data de previsão de uso dos itens informado na solicitação de item.
* Gerar as ordens de compra por entidades - As Ordens de Compras serão geradas e devidamente registradas na Central considerando as entidades, criando assim ordens separadas.
Nota
Se haver mais de uma solicitação sendo atendida e nelas constam o mesmo item, será gerada uma única ordem de compra.