Faturar Doc SCV

Ultima Revisão: 01/02/2021

                                                                                  Conceito

A finalidade da tarefa é faturar 'Documentos SCV' em um 'Documento SRF', com um ou mais 'Documentos SCV' em um único 'Documento'.


O Usuário Logado poderá selecionar 'Documentos SCV' e seus itens para faturar em um 'Documento SRF'.


Os 'Documentos SCV' a faturar:

* Não podem estar atendidos totalmente.

* Dever estar em Status 'Normal' na Central de Documentos.

* Não podem estar em processo de gravação parcial.

* Devem estar desbloqueados

*  Devem estar aceitos.

*  Devem ser documentos fatoráveis.

*  Devem ser da mesma entidade.

*  Não podem estar contidos em nenhum SLM0101 - Romaneios.

*  Não podem estar contidos em nenhum SLM1001 - Lotes a Faturar.


                                                                                 Campos

1 - Exibe todos os 'Documentos SCV' válidos para faturamento na [Spread de 'Documentos SCV'] a faturar:

*  Classificação do documento - 0-SCV

*  Movimentação - 0-SCV se estiver na tarefa SRF1001 - Recebimentos 

                                  1-SRF se estiver na tarefa SRF1002 - Faturamentos                       

* Controle de atendimento - 0-Não atendido / 1-Atendido parcialmente

* Status (normal) - 0-Normal

*  Gravação Parcial - Desativada

*  Desbloqueado

*  Aceito

*  Documento Fatorável

* Romaneio - Não pode estar contido em nenhum SLM0101 - Romaneios

* Lote de 'Documentos SCV' - Não pode estar contido em nenhum SLM1001 - Lotes a Faturar 

* Entidade - Deve ser a mesma CGS2001 - Entidades que a informada no campo [Entidade] da tela SRF1001 - Recebimentos.


2 - Ao clicar na coluna  da [Spread de 'Documentos SCV'] - Exibe o documento através de uma das tarefas abaixo, se o Usuário Logado tiver acesso as respectivas tarefas:

SCV2001 - Compras se estiver na tarefa SRF1001 - Recebimentos, ou;

* SCV2002 - Vendas se estiver na tarefa SRF1002 - Faturamentos.


3 - Ao clicar em um 'Documentos SCV' válido exibe na [Spread de Itens] todos os itens do respectivo documento.


4 - Ao clicar no botão [Zerar] - [Spread de Itens] coluna [Faturar] ficará igual a 0 (zero).


5 - Ao clicar no botão [Saldo] - [Spread de Itens] A coluna a Faturar ficará igual a coluna Saldo. Permitindo que o Usuário Logado acesse essa coluna para informar a quantidade que deseja faturar.


6 - Acumular Itens - Realiza a somatória dos itens iguais.


7 - Ao clicar no botão [Faturar] - Para cada documento marcado na [Spread de 'Documentos SCV'] e seus respectivos itens com quantidade a faturar será gerado um item para o 'Documento SRF'' e após gerado, ajusta o registro ora criado.