Conceito
A finalidade da tarefa é importar arquivos XML de NFe de Entrada para composição de um 'Documento SRF', facilitando a produção a partir de arquivos XML de NFe de Entrada.
O Usuário Logado poderá selecionar um arquivo XML de NFe de Entrada como base para compor um 'Documento SRF'.
Os 'Documentos SCV' faturáveis podem ter seus 'Atendimentos' processados em função do conteúdo do campo 'Processar atendimentos', configurado em CGS1507 - PCD - Documentos SCV/SRF.
O CGS2010 - Configurador B2B será atualizado manualmente e usado para relacionar itens do arquivo XML de NFe de Entrada com os CGS5001 - Itens do SAM.
Após processado o arquivo XML de NFe de Entrada o mesmo será copiado da EA-PastaOrigemXmlEnt para EA-PastaDestinoXmlEnt, caso a pasta EA-PastaDestinoXmlEnt não seja informada a cópia não será efetuada, mas independente da cópia o arquivo XML de NFe de Entrada será sempre deletado da EA-PastaOrigemXmlEnt.
Campos
1 - Local
1.1 - Exibe a pasta [Origem (Leitura)], previamente informada no parâmetro EA-PastaOrigemXmlEnt que é o local onde estão armazenados os arquivos XML de NFe de Entrada que serão lidos para compor um 'Documento SRF'.
1.2 - Exibe a pasta [Destino (Cópia)], previamente informada no parâmetro EA-PastaDestinoXmlEnt que é o local onde serão armazenados os arquivos XML de NFe de Entrada após serem processados.
2 - Após informar o Local - Origem e Destino - clicar no botão [Mostrar Documentos], exibindo na spread as informações o XML.
- Validações para o arquivo lido e exibido:
* Se o CNPJ do Destinatário não for igual ao da empresa logada exibe os dados em VERMELHO e não permite que seja importado.
* Verifica se há cadastro em CGS2001 - Entidades para o CNPJ do emitente, não havendo exibe os dados em PRETO e não permite que seja importado.
* Verifica se o cadastro em CGS2001 - Entidades esta caracterizado como 'Fornecedor', não estando exibe os dados em VERDE e não permite que seja importado, estando exibe na tela os campos que identificam o 'Fornecedor': Código, Nome e CNPJ, como também o PCD, se o PCD for de 'Entrada' e de 'Documento SRF'.
3 - Seleção de um arquivo para leitura dos itens - A seleção se dá a partir de um clique em uma arquivo válido. Se o usuário informar um [Número] ou a [Chave] será localizado na Spread evidenciando quando encontrado.
4 - Exibição dos itens - Ao clique de um arquivo válido, exibe na [Spread de Itens] os itens do arquivo selecionado como segue:
* Sequência
* Item
* Descrição
* UMC
* Quantidade
* Unitário
* Total
5 - Identifica o item exibido a partir do arquivo XML selecionado no cadastro de CGS5001 - Itens por meio do CGS2010 - Configurador B2B, e quando identificado, exibe seus dados nas colunas abaixo sem permitir acessá-las:
* Tipo
* Código
* Descrição
* UMU
6 - Exibe o 'Documento SCV' de compra na [Spread Documento SCV Atendidos]
* Considera tantos quantos 'Documentos SCV' forem necessários até o limite do saldo a entregar do item em relação a quantidade entregue do arquivos XML de NFe de Entrada.
*Exibe na [Spread Documento SCV Atendidos] o número do 'Documento SCV', a sequencia do item, o saldo a faturar [Atendimentos] e permitindo ao Usuário Logado informar a quantidade a [Atender].
7 - Fórmula - Exibe as fórmulas previamente elaboradas no CAS4011 - SamDev do tipo 'Importar Arquivos XML de NFe de Entrada'.
8 - Fornecedor - Exibido automaticamente conforme XML.
9 - PCD - Atribuído livremente pelo usuário.
10 - Data e Hora - Sugerido a do S.O., podendo ser atribuídas livremente pelo usuário.
Nota
* Parâmetro EA-PastaOrigemXmlEnt - Pasta onde deve estar os arquivos XML de NFe de Entrada para serem importados pelo processo de recebimento.
* Parâmetro EA-PastaDestinoXmlEnt - Pasta para backups dos XMLs das NFe de Entrada após serem importadas pelo processo de recebimento.