Conceito
A finalidade da tarefa é a gestão de contratos a receber e a pagar.
A gestão de contratos pode ser definida como a administração adequada e eficaz de todos os aspectos envolvidos no contrato, bem como vigência, escopo, vencimentos, valores, etc.
Os contratos serão controlados na CGS0150 - Central de Documentos de forma inequívoca.
As questões de permissões para inclusão, alteração ou exclusão de contratos seguem as definidas na CGS0150 - Central de Documentos com base em CAS1010P4 - Documentos Restritos por usuário, acrescentando as aqui descritas.
Os Campos Livres estão previamente cadastrados em CAS4001 - Tipos de Documentos.
Campos
1 - Moldura {Documento}
* Documento lastreador da operação acobertada pelo tal e lançado na CGS0150 - Central de Documentos de forma obrigatória e inequívoca, poderá ser vinculado ao contrato por digitação ou selecionando-o pela CGS0152 - Pesquisa de Documentos na Central ao clique do botão 
. Pela inclusão de um documento se a numeração do documento for Única e Automática desabilitado o campo [Número] da tela, caso contrário, informado o número e a data do documento, verificar se ela existe na central, legendando em verde Documento encontrado na central, não existindo, legendar em vermelho Documento NÃO encontrado na central. Existindo a central, verifica se esta possui interação com o contrato, havendo interação o cursor será posicionado no campo [Número], pois um contrato existente não pode ser reutilizado; não havendo permitir que a Central seja utilizada para o contrato.
* Aceite - Campo não editável em tela e sem aplicação para o contrato, consta na tabela somente para compatibilização dos processos operacionais intrínsecos nos serviços da CGS0150 - Central de Documentos e o preenchimento de seu conteúdo, pela inclusão, será sempre 1-Sim. Quando por força de algum processo operacional for necessário alterar este campo isso deverá ser efetuado em SCF3011 - Aceite de Contratos.
2 - Tipo da Operação do Contrato: 0-Receber e 1-Pagar.
3 - Período de Vigência do Contrato - Por inclusão habilita os campos para inclusão de dados, porém em alteração os campos estão desabilitados. Caso seja necessário alterar tais datas isso será possível somente através do SCF3013 - Renovar Contratos.
4 - Breve Descrição sobre o contrato - Atribuída livremente pelo usuário e para melhor identificação.
5 - Status para indicar a situações e/ou condições em que o contrato se encontra, previamente informado em SCF3001 - Status.
6 - Data da Assinatura do contrato.
7 - Valor a ser pago/recebido periodicamente, salvo contratos de pagamento único que o valor será o total.
8 - Valor Total do contrato no período.
9 - Aba DADOS
* Resenha - Resumo dos aspectos e propriedades mais relevantes do contrato.
* Observações atribuídas livremente pelo usuário.
10 -- Moldura {Rescisão}
Somente exibição dos conteúdos, campos desabilitados pois os dados de rescisão serão imutados através da SCF3014 - Rescindir Contratos.
* Data da Rescisão
* Motivo da Rescisão - Atribuída livremente pelo usuário.
11 - Campos Livres fixados no CAS4001 - Tipos de Documentos.
12 - Arquivos - Pasta onde estão armazenados os 'Arquivos Externo Anexo' que melhor identificam e documentam o contrato. Permite que tais arquivos sejam acessados com os respectivos aplicativos quando instalados no computador cliente (desktop).
13 - Ocorrências inseridas livremente pelo usuário para melhor administração dos contratos. Somente exibe os dados, os lançamentos deverão ser feitos através da tarefa SCF3012 - Ocorrências.
* Data da ocorrência.
* Ocorrência previamente informada em SCF3002 - Ocorrências.
* Detalhamento da ocorrência atribuída livremente pelo usuário.
14 - Aba COBRANÇA
O contrato poderá ser faturado periodicamente gerando um 'Documento SRF' de saída ou apenas controlado financeiramente gerando 'Documentos SCF' a receber ou a pagar. Para tal, o sistema obedecerá as configurações do contrato como segue:
Para faturar o contrato ('Documento SRF') - Este processo será realizado através da tarefa SCF3021 - Gerar Documentos SRF.
* Moldura {Documento SCV} - Dados do 'Documento SCV', contido na CGS0150 - Central de Documentos para uso recorrente ou seja, 'Documento SCV' que será faturado periodicamente.
15 - Data que iniciará o Faturamento/Cobrança do contrato.
16 - Moldura {Financeiro}
Este processo será realizado através da tarefa SCF3020 - Gerar Documentos SCF.
* PLF para documento a quitar previamente cadastrado em CGS3020 - PLF - Parâmetros para Lançamentos Financeiros que será utilizado para gerar o documento conforme configurações nele contida.
17 - Moldura {Vencimentos}
* Vencimento(s) Mensal - Se informado um dia e/ou meses, desabilita e anula os vencimentos semanais. Se informado somente o(s) dia(s) de vencimento, serão gerados os vencimentos considerando o mês conforme a vigência do contrato, não precisando informar os meses na configuração. Os dias e/ou meses informados em tela serão gravados numericamente no respectivo campo separados por ';' (ponto e vírgula).
Dia(s) de vencimento.
Mês(es) de vencimento.
* Vencimento Semanal - Se informado um dia da semana, desabilita e anula os dias e meses de vencimento. Os dias da semana informados em tela serão gravados numericamente no respectivo campo separados por ';' (ponto e vírgula), sendo o domingo como 1, segunda 2, e sucessivamente.
Dia da semana de vencimento.
* Vencimentos e Valores Fixos e/ou Aleatórios - Os vencimentos fixos podem ser informados independente dos vencimentos mensais/semanais.
Data do vencimento
Valor a ser considerado no vencimento.
18 - Moldura {Departamentos}
Departamentos que podem opcionalmente ser informados nos documentos para ratear o valor do documento entre os departamentos da empresa. Se informado, a soma dos valores dos departamentos deverá ser igual ao valor do documento.
* Departamento previamente cadastrado em CGS0161 - Departamentos.
* Valor correspondente ao departamento informado.
19 - Moldura {Naturezas}
Naturezas que podem opcionalmente ser informadas nos documentos para ratear o valor do documento entre os departamentos e naturezas da empresa. A natureza deverá obrigatoriamente estar atrelada a um departamento. Se informado, a soma dos valores das naturezas deverá ser igual ao valor do departamento correspondente.
* Natureza previamente cadastrada em CGS3010 - Naturezas.
* Valor correspondente a natureza informada.