Conceito
A finalidade da tarefa é incluir ou alterar um lançamento do Movimento Financeiro.
Campos
- Número do Lançamento - Número sequencial do lançamento no movimento financeiro, desabilitado para edição.
- PFL - Previamente cadastrado em CGS3020 - PLF - Parâmetros para Lançamentos Financeiros. Permitido apenas PLF de recebimento ou pagamento. Se o PLF se referir a baixa será desabilitada e anulada a conta corrente.
- Moldura {Documento}
Documento lastreador do lançamento e lançado na CGS0150 - Central de Documentos, poderá ser vinculado ao lançamento por digitação ou selecionando-o pela CGS0152 - Pesquisa de Documentos na Central ao clique do botão 
legendando em verde Documento encontrado na central, não existindo, legendar em vermelho Documento NÃO encontrado na central e após digitação dos dados que o identifica, será incluído na central e automaticamente vinculado ao lançamento. Existindo um documento vinculado ao lançamento o mesmo poderá ser visualizado na central ao clique do botão 
se o Usuário Logado tiver acesso a tarefa. Pela inclusão de um documento se a numeração do documento for Única e Automática será desabilitado o campo [Número] da tela. Para novo documento da central, somente inserir o documento na CGS0150 - Central de Documentos sem interação, caso contrário não será vinculado pois a interação com o lançamento do movimento financeiro não é necessária por se tratar de um registro temporário.
- Valor a ser quitado do 'Documento SCF' ou valor do lançamento a ser criado. Quando se tratar de 'Documento SCF', após exibido os dados do mesmo, se este campo estiver zerado, sugerido o valor do respectivo documento, não se tratando de 'Documento SCF' mas existindo CD considerado o valor da CD.
- Valor líquido do lançamento, por default assumirá o conteúdo informado em valor. Campo não editável pelo usuário.
- Conta corrente - Previamente cadastrada em SCF0201 - Contas Correntes.
- Data de pagamento do documento atribuída livremente pelo usuário.
- Data de baixa do documento atribuída livremente pelo usuário.
- Cashback - Previamente cadastrado em SCF4001 - Cashback a qual o lançamento está sendo submetido. Será desabilitado e anulado se o PLF não for informado ou se não se referir a operação com Cashback. Permitido selecionar apenas os Cashbacks da entidade informada. Ao informar o PLF, se opera com Cashback, e se houver apenas um Cashback cadastrado para a entidade informada, será o sugerido automaticamente para o usuário.
- Histórico informado manualmente ou previamente cadastrado em CGS0162 - Históricos Padrão, após informado o PLF, sugere o histórico informado no respectivo PLF.
- Moldura {Pagamentos}
* Formas de Pagamento - Previamente cadastrada em CGS3040 - Formas de Pagamento relaciona as formas de pagamento com os respectivos valores que quitarão o lançamento financeiro.
* Valor por default assumirá o conteúdo informado do campo valor, podendo ser alterado livremente pelo usuário.
* Data da Conciliação informada livremente pelo usuário, ou opcionalmente setada pelo processo SCF0221 - Conciliar Contas Correntes.
* Cheque - Opcionalmente o usuário poderá vincular cada registro de documentos ao cadastro de um SCF0205 - Cheques. Para isso deverá clicar no 
da spread (Coluna 'Cheque'), e assim através da tarefa CAS0245 - Buscar Cheques [*], vincular ou desvincular o documento a um cheque previamente cadastrado ou possibilitando o cadastro de um novo. Quando o 'Meio de Pagamento' indicado na forma de pagamento não for cheque o estará desabilitado. Havendo vínculo da forma de pagamento com o cadastro de cheques será exibido o número do cheque na spread para simples informação sem acesso para alteração.
* Dados para cartão de crédito/débito - Quando o 'Meio de Pagamento' indicado na forma de pagamento for cartão de crédito/débito serão habilitados os campos abaixo para acesso, caso contrario desabilitados:
- Quantidade de Parcelas que o cliente pode optar para pagamento de suas compras junto a sua operadora de cartão.
- 4 Últimos Dígitos do Cartão para ser considerado no registro do 'Documento SCF' de SCF0101 - Recebimentos e/ou de SCF0102 - Pagamentos, que posteriormente será útil para controles dos pagamentos feito pela operadora do cartão a empresa recebedora.
- Código de Autorização do Cartão para ser considerado no registro do 'Documento SCF' de SCF0101 - Recebimentos e/ou de SCF0102 - Pagamentos, que posteriormente será útil para controles dos pagamentos feito pela operadora do cartão a empresa recebedora.
- Moldura {Departamentos}
* Departamento - Previamente cadastrado em CGS0161 - Departamentos, que podem opcionalmente ser informados nos lançamentos para ratear o valor do lançamento entre os departamentos da empresa.
* Valor correspondente ao departamento informado.
- Moldura {Naturezas}
Para inserir naturezas financeiras é necessário cliclar no botão .
* Natureza - Previamente cadastrada em CGS3010 - Naturezas, por departamento, que podem opcionalmente ser informadas para ratear o valor do departamento entre elas.
* Valor correspondente a natureza informada.