Conceito
A finalidade da tarefa é registar os lançamentos financeiros e a forma como foi efetuado o pagamento e recebimento, ou seja, ele é um receptor da Movimentação Financeira, podendo ser rateados ou não por departamentos e naturezas.
Os lançamentos financeiros são os registros mais analíticos das movimentações de entrada e/ou saída de dinheiro na empresa.
A alteração de dados do lançamento que implicará em atualizações nos sistemas integrados ao lançamento financeiro deve ser feita nos processos específicos, pois qualquer alteração feita por esta tarefa não terão as interações alteradas.
Os lançamentos são registros de documentos que acobertaram as operações de recebimentos e pagamentos realizadas pela empresa, portanto, deverão constar na Central de Documentos de duas formas: opcionalmente ou obrigatoriamente e em ambos os casos seus dados poderão ser elementos de composição dos históricos com base nos coringas do histórico padrão. O parâmetro DA-Interacao define a relação dos lançamentos com a CGS0150 - Central de Documentos.
Vale ressalta que essa tarefa recebe registros de outros processos, não é aconselhável o lançamento manualmente.
Campos
- Lista Inicial - Os lançamentos serão exibidos na Lista Inicial, selecionando o lançamento e com duplo clique para acesso detalhado, possibilitando edição nos campos:
- Moldura {Identificação}
* Data
* Conta Corrente
- Molduras {Departamentos}, {Naturezas} e {Pagamentos}
Nesta tarefa caso o usuário necessite efetuar lançamentos manualmente, as molduras e/ou campos abaixo deverão ser preenchidos:
- Moldura {Documento}
* Documento lastreador do lançamento e lançado na CGS0150 - Central de Documentos, poderá ser vinculado ao lançamento por digitação ou selecionando-o pela CGS0152 - Pesquisa de Documentos na Central ao clique do botão 
legendando em verde Documento encontrado na central, não existindo, legendar em vermelho Documento NÃO encontrado na central e após digitação dos dados que o identifica, será incluído na central e automaticamente vinculado ao lançamento. Existindo um documento vinculado ao lançamento o mesmo poderá ser visualizado na central ao clique do botão 
se o Usuário Logado tiver acesso a tarefa. Pela inclusão de um documento se a numeração do documento for Única e Automática desabilitado o campo [Número] da tela.
* Inserção Manual de Documento
. Operação - Previamente cadastrada em CGS0160 - OperaçõesComerciais.
. Tipo - Previamente cadastrado em CAS4001 - Tipos de Documento.
. Número - Conforme configurado no campo "numeração" em CAS4001 - Tipos de Documentos.
. Entidade - Previamente cadastrada em CGS2001 - Entidades.
. Série -
. Data -
. Valor -
. Parcela -
. Quita -
- Moldura {Identificação}
* Selecionar se o lançamento será de '0-Entrada' ou de '1-Saída' na conta corrente.
* Aceite - Ao incluir, e somente ao incluir, sugerido como conteúdo deste campo o conteúdo do campo 'Aceite SCF' contido no cadastro de CGS0160 - Operações Comerciais.
* PLF - Previamente cadastrado em CGS3020 - PLF - Parâmetros para Lançamentos Financeiros. Permite apenas PLF de recebimento ou pagamento. Não permite alterar o PLF, pois as interações e validações do lançamento foram baseadas no PLF anterior.
* Data do Lançamento informada livremente pelo usuário.
* Valor do lançamento.
* Conta corrente - Previamente cadastrada em SCF0201 - Contas Correntes.
* Cashback - Previamente cadastrado em SCF4001 - Cashback a qual o lançamento está sendo submetido. Desabilitado e anulado se o PLF não for informado ou se não se referir a operação com cashback. Permite selecionar apenas os cashbacks da entidade informada. Ao informar o PLF, se opera com cashback, e se houver apenas um cashback cadastrado para a entidade informada, será sugerido automaticamente para o usuário.
- Moldura {Histórico}
* Histórico informado manualmente ou previamente cadastrado em CGS0162 - Históricos Padrão e montado automaticamente pela fórmula previamente cadastrado em CAS4011 - SamDev e indicado no PLF.
- Moldura {Departamentos}
* Departamentos - Previamente cadastrado em CGS0161 - Departamentos, que podem opcionalmente serem informados nos lançamentos para ratear o valor do lançamento entre os departamentos da empresa.
* Valor correspondente ao departamento informado.
- Moldura {Naturezas}
* Natureza - Previamente cadastrada em CGS3010 - Naturezas, por departamento, que podem opcionalmente ser informadas para ratear o valor do departamento entre elas.
* Valor correspondente a natureza informada.
- Moldura {Pagamentos} - Detalhamentos dos pagamentos efetuados, ou seja, detalhamento de como o lançamento financeiro foi quitado.
* CGS3040 - Formas de Pagamento previamente cadastrada.
* Valor atribuído livremente pelo usuário.
* Data da Conciliação informada livremente pelo usuário, ou opcionalmente setada pelo processo SCF0221 - Conciliar Contas Correntes.
* Cheque - Opcionalmente o usuário poderá vincular cada registro de pagamento ao cadastro de um SCF0205 - Cheques. Para isso deverá clicar no botão 
da spread (coluna 'Cheque'), e assim através da tarefa CAS0245 - Buscar Cheques [*], vincular ou desvincular o pagamento a um cheque previamente cadastrado ou cadastrando um novo. Quando o 'Meio de Pagamento' indicado na forma de pagamento não for cheque este botão estará desabilitado. Havendo vínculo da forma de pagamento com o cadastro de cheques será exibido o número do cheque na spread para simples informação sem acesso para alteração.
* Dados para Cartão de Crédito/Débito - Quando o 'Meio de Pagamento' indicado na forma de pagamento for cartão de crédito/débito estarão habilitados os campos abaixo para acesso, caso contrario desabilitados:
. Quantidade de parcelas que o cliente pode optar para pagamento de suas compras junto a sua operadora de cartão.
. 4 últimos dígitos do cartão para ser considerado no registro do 'Documento SCF' de SCF0101 - Recebimentos e/ou de SCF0102 - Pagamentos, que posteriormente será útil para controles dos pagamentos feito pela operadora do cartão a empresa recebedora.
. Código de autorização do cartão para ser considerado no registro do 'Documento SCF' de SCF0101 - Recebimentos e/ou de SCF0102 - Pagamentos, que posteriormente será útil para controles dos pagamentos feito pela operadora do cartão a empresa recebedora.
Nota
* Parâmetro DA-Interacao - Define se o lançamento financeiro requer a existência (interação) inequívoca de um documento na central: 0-Não 1-Sim.
0-Não - Implica que o lançamento financeiro não terá necessariamente um documento na central, isto é, o SCF interage com a central somente quando é informado um documento no lançamento.
1-Sim - Implica que todo lançamento financeiro necessariamente estará ligado a um documento na central, isto é, o SCF interage obrigatoriamente com a central de documentos.