Conceito
A finalidade da tarefa é estornar um recebimento ou pagamento efetuado a partir do documento financeiro.
- O estorno de um documento financeiro implica em:
1 - Excluir o SCF0210 - Lançamentos financeiro, que por sua vez irá efetuar o estorno do valor na conta corrente utilizada.
2 - Remove os dados referente a quitação do documento financeiro e atualizá-lo com os dados informados em tela.
3 - Excluir os SGC0501 - Lançamentos Contábeis que foram gerados.
4 - Excluir os SCF0101 - Recebimentos e/ou SCF0102 - Pagamentos derivados do respectivo documento os quais estão registrados nos desdobramentos.
5 - Excluir a integração bancária.
6 - Excluir histórico do 'Documento Financeiro', sendo pagamento e/ou recebimento.
Campos
- Moldura {Documentos}
Central - Documento lastreado do 'Documento Financeiro' e lançado na CGS0150 - Central de Documentos, poderá ser selecionado pela CGS0152 - Pesquisa de Documentos na Central ao clique do botão 
legendando em verde Documento encontrado na central, não existindo, legendar em vermelho Documento NÃO encontrado na central. O documento poderá ser visualizado na central ao clique do botão 
se o Usuário Logado tiver acesso a tarefa .
- Conta corrente - Se o documento encontrado possuir uma interação com o lançamento financeiro, será a SCF0201 - Contas Correntes utilizada para quitação.
- PLF - Previamente cadastrado em CGS3020 - PLF - Parâmetros para Lançamentos Financeiros. Permitido apenas PLF de recebimento para documento de recebimento ou pagamento para documento de pagamento.
- Observações do documento financeiro podem ser atribuídas ou modificadas livremente pelo usuário.
- Molduras {Departamentos} e {Naturezas}
Registrados no 'Documentos Financeiro', havendo necessidade poderão ser alterados pelo usuário.