Função:
Configurar os parâmetros por usuário.
Conceito:
1 - Parâmetros são dados que determinarão funcionalidades exclusivas para cada usuário.
2 - Os parâmetros são definidos e controlados pela Multitec.
Implicações:
1 - Neste cadastro constam todos os Parâmetros por Usuário que determinarão funcionalidades básicas de cada usuário.
2 - O usuário informará os conteúdos de cada parâmetro conforme sua necessidade de gestão.
3 - Os parâmetros são divididos em dois tipos:
3.1 - Parâmetros Gerais (PG): Conteúdos informados em CGS0101 - Parâmetros Gerais.
3.2 - Parâmetros por Usuários (PU): Conteúdos informados nesta tarefa.
Premissas:
1 - Os parâmetros de um usuário podem ser copiados para outros usuários a partir da tarefa CAS1010P6 - Copiar Configurações.
2 - Os PU são:
2.1 - BC-Manipula
2.1.1 - Sistema/Tabela: BC - Controle de Estoques
2.1.2 - Descrição: Indica se os lançamentos do estoque poderão ser manipulados pelo usuário logado quando a central de documentos estiver com outras interações já aceitas: 0-Não 1-Sim
2.1.3 - Tipo: Inteiro
2.1.4 - Implicações:
0-Não: Implica que o usuário logado NÃO poderá alterar, nem excluir o lançamento quando outras interações do documento já foram aceitas.
1-Sim: Implica que o usuário logado poderá alterar ou excluir o lançamento mesmo quando outras interações do documento já foram aceitas.
2.2 - BC_TipoItemDefault
2.2.1 - Sistema/Tabela: BC - Controle de Estoques
2.2.2 - Descrição: Tipo default do item para uso (0-Material, 1-Produto, 2-Mercadoria, 3-Serviço)
2.2.3 - Tipo: Inteiro
2.2.4 - Implicações: Tipo default do item para uso exclusivo do usuário(0-Material, 1-Produto, 2-Mercadoria, 3-Serviço) em telas
que são informados os tipos e códigos dos itens. Informar o número correspondente (0 ou 1, ou 2, ou 3).
2.3 - CC_AcessoCP
2.3.1 - Sistema/Tabela: CC - Ponto de Venda
2.3.2 - Descrição: Acesso permitido para alterar a Condição de Pagamento ao iniciar a pré-venda: 0-Não 1-Sim
2.3.3 - Tipo: Inteiro
2.3.4 - Implicações:
0-Não: Indica que o usuário vendedor NÃO terá acesso para alterar a Condição de Pagamento ao iniciar a pré-venda.
1-Sim: Indica que o usuário vendedor SIM terá acesso para alterar a Condição de Pagamento ao iniciar a pré-venda.
2.4 - CC_AcessoPPV
2.4.1 - Sistema/Tabela: CC - Ponto de Venda
2.4.2 - Descrição: Acesso permitido para alterar o PPV ao iniciar a pré-venda: 0-Não 1-Sim
2.4.3 - Tipo: Inteiro
2.4.4 - Implicações:
0-Não: Indica que o usuário vendedor NÃO terá acesso para alterar o PPV ao iniciar a pré-venda.
1-Sim: Indica que o usuário vendedor SIM terá acesso para alterar o PPV ao iniciar a pré-venda.
2.5 - CC_AcessoPreco
2.5.1 - Sistema/Tabela: CC - Ponto de Venda
2.5.2 - Descrição: Acesso permitido ao preço unitário da pré-venda: 0-Não 1-Sim
2.5.3 - Tipo: Inteiro
2.5.4 - Implicações:
0-Não: Indica que o usuário vendedor NÃO terá acesso ao preço unitário na elaboração da pré-venda.
1-Sim: Indica que o usuário vendedor SIM terá acesso ao preço unitário na elaboração da pré-venda.
2.6 - CC_AcessoTP
2.6.1 - Sistema/Tabela: CC - Ponto de Venda
2.6.2 - Descrição: Acesso permitido para alterar a Tabela de Preço ao iniciar a pré-venda: 0-Não 1-Sim
2.6.3 - Tipo: Inteiro
2.6.4 - Implicações:
0-Não: Indica que o usuário vendedor NÃO terá acesso para alterar a Tabela de Preço ao iniciar a pré-venda.
1-Sim: Indica que o usuário vendedor SIM terá acesso para alterar a Tabela de Preço ao iniciar a pré-venda.
2.7 - CC_ConcluirVenda
2.1.1 - Sistema/Tabela: CC - Ponto de Venda
2.1.2 - Descrição: Acesso permitido para concluir a pré-venda: 0-Não 1-Sim
2.1.3 - Tipo: Inteiro
2.1.4 - Implicações:
0-Não: Indica que o usuário vendedor NÃO terá acesso aos procedimentos de concluir a pré-venda.
1-Sim: Indica que o usuário vendedor SIM terá acesso aos procedimentos de concluir a pré-venda.
2.8 - CC_ContaCorrente
2.1.1 - Sistema/Tabela: CC - Ponto de Venda
2.1.2 - Descrição: Código da Conta Corrente do SCF para uso exclusivo do vendedor/caixa
2.1.3 - Tipo: Alfanumérico
2.1.4 - Implicações: Código da Conta Corrente do SCF para uso exclusivo do vendedor/caixa para registrar seus recebimentos e pagamentos.
2.9 - CC_DefaultCliCons
2.9.1 - Sistema/Tabela: CC - Ponto de Venda
2.9.2 - Descrição: Código default do cliente consumidor para uso ao iniciar a pré-venda
2.9.3 - Tipo: Alfanumérico
2.9.4 - Implicações: Código default do cliente consumidor para uso ao iniciar a pré-venda.
2.10 - CC_DefaultPPV
2.10.1 - Sistema/Tabela: CC - Ponto de Venda
2.10.2 - Descrição: Código default do PPV para uso ao iniciar a pré-venda
2.10.3 - Tipo: Alfanumérico
2.10.4 - Implicações: Código default do PPV para uso ao iniciar a pré-venda
2.11 - CC_TxMaxDescItem
2.11.1 - Sistema/Tabela: CC - Ponto de Venda
2.11.2 - Descrição: Taxa máxima permitida para conceder desconto no item vendido na pré-venda
2.11.3 - Tipo: Decimal
2.11.4 - Implicações: Taxa máxima permitida para conceder desconto no item vendido na pré-venda.
2.12 - CC_TxMaxDescVda
2.12.1 - Sistema/Tabela: CC - Ponto de Venda
2.12.2 - Descrição: Taxa máxima permitida para conceder desconto na pré-venda total
2.12.3 - Tipo: Decimal
2.12.4 - Implicações: Taxa máxima permitida para conceder desconto na pré-venda total.
2.13 - CC_VendedorExclusivo
2.13.1 - Sistema/Tabela: CC - Ponto de Venda
2.13.2 - Descrição: Vendedor com acesso somente à pré-venda de sua autoria: 0-Não 1-Sim
2.13.3 - Tipo: Inteiro
2.13.4 - Implicações:
0-Não: Indica que o usuário vendedor NÃO terá acesso somente à pré-venda de sua autoria mas também dos colegas.
1-Sim: Indica que o usuário vendedor SIM terá acesso somente à pré-venda de sua autoria.
Null: Indica que o usuário NÃO tem acesso ao SPV, ou seja, não é um vendedor.
2.14 - DA_ContaCorrente
2.14.1 - Sistema/Tabela: DA - Controle Financeiro
2.14.2 - Descrição: Código da conta corrente individual
2.14.3 - Tipo: Alfanumérico
2.14.4 - Implicações: Código da conta corrente de uso e controle individual do usuário previamente cadastrada no SCF, tarefa SCF0201 - Contas Correntes.
2.15 - DA_Manipula
2.15.1 - Sistema/Tabela: DA - Controle Financeiro
2.15.2 - Descrição: Indica se os documentos financeiros poderão ser manipulados pelo usuário logado quando a central de documentos estiver com outras interações já aceitas: 0-Não 1-Sim
2.15.3 - Tipo: Inteiro
2.15.4 - Implicações:
0-Não: Implica que o usuário logado NÃO poderá alterar, nem excluir o documento quando outras interações do documento já foram aceitas.
1-Sim: Implica que o usuário logado poderá alterar ou excluir o documento mesmo quando outras interações do documento já foram aceitas.
2.16 - DB_ContaCorrente
2.16.1 - Sistema/Tabela: DB - Controle por Negócios
2.16.2 - Descrição: Código da Conta Corrente para uso exclusivo do usuário
2.16.3 - Tipo: Alfanumérico
2.16.4 - Implicações: Código da Conta Corrente do SCF para uso exclusivo do usuário no SCN para registrar seus recebimentos e pagamentos inerentes a reservas de unidades de negócio.
2.17 - DB_Manipula
2.17.1 - Sistema/Tabela: DB - Controle por Negócios
2.17.2 - Descrição: Indica se os 'Lançamentos SCN' poderão ser manipulados pelo usuário logado quando a central de documentos estiver com outras interações já aceitas: 0-Não 1-Sim
2.17.3 - Tipo: Inteiro
2.17.4 - Implicações:
0-Não: Implica que o usuário logado NÃO poderá alterar, nem excluir o 'Lançamento SCN' quando outras interações do documento já foram aceitas.
1-Sim: Implica que o usuário logado poderá alterar ou excluir o 'Lançamento SCN' mesmo quando outras interações do documento já foram aceitas.
2.18 - DC_Manipula
2.18.1 - Sistema/Tabela: DB - Controle de Comissões
2.18.2 - Descrição: Indica se os documentos de comissão poderão ser manipulados pelo usuário logado quando a central de documentos estiver com outras interações já aceitas: 0-Não 1-Sim
2.18.3 - Tipo: Inteiro
2.18.4 - Implicações:
0-Não: Implica que o usuário logado NÃO poderá alterar, nem excluir o documento quando outras interações do documento já foram aceitas.
1-Sim: Implica que o usuário logado poderá alterar ou excluir o documento mesmo quando outras interações do documento já foram aceitas.
2.19 - EA_Manipula
2.19.1 - Sistema/Tabela: EA - Recebimento e Faturamento
2.19.2 - Descrição: Indica se os documentos poderão ser manipulados pelo usuário logado quando a central de documentos estiver com outras interações já aceitas: 0-Não 1-Sim
2.19.3 - Tipo: Inteiro
2.19.4 - Implicações:
0-Não: Implica que o usuário logado NÃO poderá alterar, nem excluir o documento quando outras interações do documento já foram aceitas.
1-Sim: Implica que o usuário logado poderá alterar ou excluir o documento mesmo quando outras interações do documento já foram aceitas.
2.20 - EA TipoItemEnt
2.1.1 - Sistema/Tabela: EA - Recebimento e Faturamento
2.1.2 - Descrição: Tipo do item para uso default na entrada/compra (0-Material, 1-Produto, 2-Mercadoria, 3-Serviço)
2.1.3 - Tipo: Inteiro
2.1.4 - Implicações: Tipo do item para uso default na entrada/compra (0-Material, 1-Produto, 2-Mercadoria, 3-Serviço). Informar o número correspondente (0 ou 1, ou 2, ou 3).
2.21 - EA_TipoItemSai
2.1.1 - Sistema/Tabela: EA - Recebimento e Faturamento
2.1.2 - Descrição: Tipo do item para uso default na saída/venda (0-Material, 1-Produto, 2-Mercadoria, 3-Serviço)
2.1.3 - Tipo: Inteiro
2.1.4 - Implicações: Tipo do item para uso default na saída/venda (0-Material, 1-Produto, 2-Mercadoria, 3-Serviço). Informar o número correspondente (0 ou 1, ou 2, ou 3).
2.22 - EB_Manipula
2.1.1 - Sistema/Tabela: EA - Recebimento e Faturamento
2.1.2 - Descrição: Indica se os lançamentos contábeis poderão ser manipulados pelo usuário logado quando a central de documentos estiver com outras interações já aceitas: 0-Não 1-Sim
2.1.3 - Tipo: Inteiro
2.1.4 - Implicações:
0-Não: Implica que o usuário logado NÃO poderá alterar, nem excluir o lançamento quando outras interações do documento já foram aceitas.
1-Sim: Implica que o usuário logado poderá alterar ou excluir o lançamento mesmo quando outras interações do documento já foram aceitas.